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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002610
Nro. de Timbrado
15346880
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
1823
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.623.864
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
74/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-212170
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.414.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.411.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395861
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf