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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Nro. de Timbrado
15737895
Monto de la Factura
₲ 27.099.982
Nro. de Orden de Pago
2624
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.502.314
IVA
₲ 2.463.635
Retención DNCP
₲ 95.589
Retención IVA
₲ 739.091
Retención Renta
₲ 739.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
028/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-211473
Monto Contrato
₲ 27.099.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.076.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.502.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento para vivienda de personales de custodia en Sucursales (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf