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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001092
Nro. de Timbrado
15789972
Monto de la Factura
₲ 62.880.000
Nro. de Orden de Pago
4619
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.172.939
IVA
₲ 5.716.364
Retención DNCP
₲ 221.795
Retención IVA
₲ 1.714.909
Retención Renta
₲ 1.714.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
037/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-211477
Monto Contrato
₲ 62.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.824.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.172.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos y Bolsones de Cuero (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf