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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006371
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 134.082.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
10-05-2022
Fecha Emisión Cheque
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.815.755
IVA
₲ 12.189.273
Retención DNCP
₲ 487.571
Retención IVA
₲ 3.656.782
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
016/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-211732
Monto Contrato
₲ 134.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.960.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.815.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software de Arquitectura. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf