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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006904
Nro. de Timbrado
16859752
Monto de la Factura
₲ 74.100.001
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.061.201
IVA
Retención DNCP
₲ 258.676
Retención IVA
₲ 2.020.909
Retención Renta
₲ 2.694.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-236798
Monto Contrato
₲ 74.100.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.035.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.061.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte