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Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0008976
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 52.320.740
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.762.930
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 182.647
Retención IVA
₲ 1.426.929
Retención Renta
₲ 1.902.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-233450
Monto Contrato
₲ 109.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.644.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.277.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424680
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y VPN REDUNDANTE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte