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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Nro. de Timbrado
16656168
Monto de la Factura
₲ 27.900.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.002.800
IVA
Retención DNCP
₲ 97.396
Retención IVA
₲ 760.909
Retención Renta
₲ 1.014.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-236424
Monto Contrato
₲ 27.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.875.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.002.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte