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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0027099
Nro. de Timbrado
16692095
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.527.250
IVA
Retención DNCP
₲ 72.750
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-231766
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.527.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424677
Nombre de la Licitación
POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte