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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027973
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 19.992.000
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.632.543
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.790
Retención IVA
₲ 545.237
Retención Renta
₲ 726.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-233999
Monto Contrato
₲ 39.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.165.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.534.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte