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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008971
Nro. de Timbrado
16070247
Monto de la Factura
₲ 27.450.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
30-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.327.951
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 130.106
Retención IVA
₲ 187.159
Retención Renta
₲ 804.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-226851
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.992.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.853.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte