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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001-7771
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 65.327.500
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.885.230
IVA
Retención DNCP
₲ 228.052
Retención IVA
₲ 1.781.659
Retención Renta
₲ 2.375.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-236796
Monto Contrato
₲ 65.327.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.270.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.885.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte