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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 32.890.000
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.277.792
IVA
₲ 2.990.000
Retención DNCP
₲ 117.208
Retención IVA
₲ 897.000
Retención Renta
₲ 598.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-84301
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.869.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255943
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado