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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.120
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 30.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-84301
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.869.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255943
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado