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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 15.313.900
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.563.240
IVA
₲ 1.392.173
Retención DNCP
₲ 54.573
Retención IVA
₲ 417.652
Retención Renta
₲ 278.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74283
Monto Contrato
₲ 91.970.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.589.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.099.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251414
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura