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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 5.941.000
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.649.783
IVA
₲ 540.091
Retención DNCP
₲ 21.172
Retención IVA
₲ 162.027
Retención Renta
₲ 108.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74283
Monto Contrato
₲ 91.970.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.589.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.099.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251414
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura