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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 11.603.900
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.035.098
IVA
₲ 1.054.900
Retención DNCP
₲ 41.352
Retención IVA
₲ 316.470
Retención Renta
₲ 210.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74283
Monto Contrato
₲ 91.970.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.589.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.099.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251414
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura