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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 4.646.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.418.261
IVA
₲ 422.364
Retención DNCP
₲ 16.557
Retención IVA
₲ 126.709
Retención Renta
₲ 84.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74283
Monto Contrato
₲ 91.970.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.589.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.099.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251414
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura