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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098012
Monto de la Factura
₲ 7.980.800
Nro. de Orden de Pago
1237
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.589.596
IVA
₲ 725.527
Retención DNCP
₲ 28.441
Retención IVA
₲ 217.658
Retención Renta
₲ 145.105
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
001001
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73439
Monto Contrato
₲ 7.980.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.980.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.589.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253585
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA FILIALES E INTERNET MOVIL PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias