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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2195
Monto de la Factura
₲ 2.065.350
Nro. de Orden de Pago
8269
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.110
IVA
₲ 187.759
Retención DNCP
₲ 7.360
Retención IVA
₲ 56.328
Retención Renta
₲ 37.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73487
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.996.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.565.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria