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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-097
Monto de la Factura
₲ 5.011.430
Nro. de Orden de Pago
8058
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.765.778
IVA
₲ 455.585
Retención DNCP
₲ 17.859
Retención IVA
₲ 136.677
Retención Renta
₲ 91.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73487
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.996.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.565.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria