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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3875
Monto de la Factura
₲ 40.979.000
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.998.782
IVA
₲ 3.725.363
Retención DNCP
₲ 160.638
Retención IVA
Retención Renta
₲ 819.580
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
88756 al 88761
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79897
Monto Contrato
₲ 40.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.979.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.998.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción