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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000135
Monto de la Factura
₲ 6.115.000
Nro. de Orden de Pago
1158
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.815.253
IVA
₲ 555.909
Retención DNCP
₲ 21.792
Retención IVA
₲ 166.773
Retención Renta
₲ 111.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
3009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78612
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.867.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y APARATOS TELEFÓNICOS - COD. 26.(SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias