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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000356
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
3009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78612
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.867.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y APARATOS TELEFÓNICOS - COD. 26.(SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias