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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.385.000
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.379.964
IVA
₲ 125.909
Retención DNCP
₲ 5.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
3009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78612
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.867.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y APARATOS TELEFÓNICOS - COD. 26.(SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias