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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Monto de la Factura
₲ 2.895.550
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.753.615
IVA
₲ 263.232
Retención DNCP
₲ 10.319
Retención IVA
₲ 78.970
Retención Renta
₲ 52.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
4004-4005-4006-4007
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78355
Monto Contrato
₲ 12.647.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.647.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.027.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud