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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 2.394.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.651
IVA
₲ 217.636
Retención DNCP
₲ 8.531
Retención IVA
₲ 65.291
Retención Renta
₲ 43.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69518
Monto Contrato
₲ 29.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.654.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.357.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246931
Nombre de la Licitación
Servicio de hoteleria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia