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Datos del Pago
Nro. de Factura
68
Monto de la Factura
₲ 2.886.000
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.744.533
IVA
₲ 78.709
Retención DNCP
₲ 10.285
Retención IVA
₲ 78.709
Retención Renta
₲ 52.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
0011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70593
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.781.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.364.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247067
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas