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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010007
Monto de la Factura
₲ 4.566.290
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.342.459
IVA
₲ 415.117
Retención DNCP
₲ 16.273
Retención IVA
₲ 124.535
Retención Renta
₲ 83.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
Nº 16-01-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77420
Monto Contrato
₲ 4.566.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.566.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.342.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia