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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-69,70
Monto de la Factura
₲ 6.102.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.802.892
IVA
₲ 554.727
Retención DNCP
₲ 21.745
Retención IVA
₲ 166.418
Retención Renta
₲ 110.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Miguela Aranda Vera
RUC
5013956-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80868
Monto Contrato
₲ 6.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.102.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.802.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción