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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 297.375
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.798
IVA
₲ 27.034
Retención DNCP
₲ 1.060
Retención IVA
₲ 8.110
Retención Renta
₲ 5.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
2242
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72591
Monto Contrato
₲ 8.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.267.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.252.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura