- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-398,399,400,401,402,403,
Monto de la Factura
₲ 6.510.850
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.191.701
IVA
₲ 474.683
Retención DNCP
₲ 23.202
Retención IVA
₲ 177.569
Retención Renta
₲ 118.378
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
005/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76938
Monto Contrato
₲ 6.510.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.510.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.191.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción