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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-004766-74
Monto de la Factura
₲ 10.658.565
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.136.102
IVA
₲ 290.688
Retención DNCP
₲ 37.983
Retención IVA
₲ 290.688
Retención Renta
₲ 193.792
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C2 S.A.
RUC
80051566-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80627
Monto Contrato
₲ 14.539.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.539.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.826.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas