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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000156
Monto de la Factura
₲ 30.711.700
Nro. de Orden de Pago
4211
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.206.268
IVA
₲ 2.791.973
Retención DNCP
₲ 109.445
Retención IVA
₲ 837.592
Retención Renta
₲ 558.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
71/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83697
Monto Contrato
₲ 30.711.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.711.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.206.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251451
Nombre de la Licitación
Adquisición de componentes electrónicos para Laboratorio
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica