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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001270
Monto de la Factura
₲ 12.733.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.108.851
IVA
₲ 1.157.545
Retención DNCP
₲ 45.376
Retención IVA
₲ 347.264
Retención Renta
₲ 231.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
3998
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71846
Monto Contrato
₲ 25.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.466.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.217.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMIDA PARA ANIMALES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud