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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000054
Monto de la Factura
₲ 3.292.450
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.131.060
IVA
₲ 299.314
Retención DNCP
₲ 11.733
Retención IVA
₲ 89.794
Retención Renta
₲ 59.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69265
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.759.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.610.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247413
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafe en Maquinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales