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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003856
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
40b
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82120
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265165
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas