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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061/10581057
Monto de la Factura
₲ 69.726.750
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.308.871
IVA
₲ 6.338.795
Retención DNCP
₲ 248.481
Retención IVA
₲ 1.901.639
Retención Renta
₲ 1.267.759
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
957/960
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71786
Monto Contrato
₲ 69.726.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.726.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.308.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252558
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de oficina
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil