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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020983
Monto de la Factura
₲ 18.303.830
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.406.610
IVA
₲ 499.195
Retención DNCP
₲ 65.228
Retención IVA
₲ 499.195
Retención Renta
₲ 332.797
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82636
Monto Contrato
₲ 18.303.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.303.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.406.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas