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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 59.620.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.697.536
IVA
₲ 5.420.000
Retención DNCP
₲ 212.464
Retención IVA
₲ 1.626.000
Retención Renta
₲ 1.084.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77981
Monto Contrato
₲ 59.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.697.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - COD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias