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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
4289
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73414
Monto Contrato
₲ 127.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.572.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.319.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232833
Nombre de la Licitación
Contratación de Agencias para Transporte de Pasajeros a Reuniones, Congresos y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica