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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004255
Monto de la Factura
₲ 17.818.741
Nro. de Orden de Pago
4328
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.945.298
IVA
₲ 1.619.886
Retención DNCP
₲ 63.500
Retención IVA
₲ 485.966
Retención Renta
₲ 323.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73414
Monto Contrato
₲ 127.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.572.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.319.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232833
Nombre de la Licitación
Contratación de Agencias para Transporte de Pasajeros a Reuniones, Congresos y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica