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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.062
IVA
₲ 237.273
Retención DNCP
₲ 9.301
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 47.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
2330/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79501
Monto Contrato
₲ 2.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.482.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263911
Nombre de la Licitación
Compra de Tóner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura