- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0278212/278214/278213
Monto de la Factura
₲ 21.772.280
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.705.043
IVA
₲ 1.979.298
Retención DNCP
₲ 77.588
Retención IVA
₲ 593.789
Retención Renta
₲ 395.860
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
961/962
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72082
Monto Contrato
₲ 21.772.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.772.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.705.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252581
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos para Limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil