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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000026
Monto de la Factura
₲ 55.667.560
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.938.838
IVA
₲ 5.060.687
Retención DNCP
₲ 198.379
Retención IVA
₲ 1.518.206
Retención Renta
₲ 1.012.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78826
Monto Contrato
₲ 69.584.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.584.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.173.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262078
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES (MURALLA)
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia