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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011778
Monto de la Factura
₲ 26.491.650
Nro. de Orden de Pago
709
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.193.077
IVA
₲ 2.408.332
Retención DNCP
₲ 94.407
Retención IVA
₲ 722.500
Retención Renta
₲ 481.666
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
4010-13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73723
Monto Contrato
₲ 26.491.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.491.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.193.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales