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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004646
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
14391 al 14395
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82364
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255816
Nombre de la Licitación
Segundo llamado - Mantenimiento de Transformadores de Energía Eléctrica del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado