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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-015555/6
Monto de la Factura
₲ 15.118.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.376.943
IVA
₲ 412.309
Retención DNCP
₲ 53.875
Retención IVA
₲ 412.309
Retención Renta
₲ 274.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83258
Monto Contrato
₲ 15.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.118.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.376.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA , SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas