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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00006
Monto de la Factura
₲ 6.637.500
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.312.141
IVA
₲ 181.023
Retención DNCP
₲ 23.654
Retención IVA
₲ 181.023
Retención Renta
₲ 120.682
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83150
Monto Contrato
₲ 6.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.312.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas