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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002140
Monto de la Factura
₲ 86.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.784
IVA
₲ 7.818
Retención DNCP
₲ 306
Retención IVA
₲ 2.346
Retención Renta
₲ 1.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74474
Monto Contrato
₲ 69.786.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.786.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.365.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 28
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias