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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 739.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.775
IVA
₲ 67.182
Retención DNCP
₲ 2.634
Retención IVA
₲ 20.155
Retención Renta
₲ 13.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74474
Monto Contrato
₲ 69.786.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.786.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.365.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 28
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias